用友年结后客户部门总账与明细账对账不平？

恢复月末结账，恢复记账之后，把总账重新进行年结，但是在年结的时候提示2013年度里两情的借贷方金额不相等，导致年结后的总账期初的明细与总帐表纪录对不上。 明细是按照没有做两清的纪录进行年结，而辅助总账表示按12月的余额进行年结的。

在2013年度库里执行以下脚本：UPDATE GL_ACCVOUCH SET IFLAGPERSON=NULL

执行之后就取消了往来的两清，然后再重新年结，期初对账就是平的了。